DEBICA (DBC): Uzupełnienie raportu półrocznego SA-P 2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r. - raport 26

Raport bieżący nr 26/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) podaje do wiadomości, że w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 31 sierpnia 2009 r. raporcie półrocznym SA-P 2009 z przyczyn technicznych nie załączono opini niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Poniżej Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (Spółka) przekazuje opinię biegłego rewidenta:

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009 r.

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (zwanej dalej "Spółką") z siedzibą w Dębicy przy ulicy 1 Maja 1, obejmującego:

(a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.163.733 tys. zł;

(b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie 29.310 tys. zł;

(c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.226 tys. zł;

(d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 751 tys. zł;

(e) skrócone dodatkowe informacje i objaśnienia zamieszczone w półrocznym sprawozdaniu zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za pierwsze półrocze 2009 r., stanowiącym wraz z załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym część składową półrocznego raportu okresowego.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skróconego półrocznego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było przedstawienie raportu o tym skróconym półrocznym sprawozdaniu na podstawie dokonanego przeglądu.

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Normy te nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać odpowiednią pewność, że skrócone półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przeglądu dokonaliśmy drogą analizy wyżej wymienionego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego, wglądu w księgi rachunkowe oraz z wykorzystaniem informacji uzyskanych od Zarządu i pracowników Spółki.

Zakres wykonanych prac był znacząco mniejszy od zakresu badania sprawozdania finansowego, ponieważ celem przeglądu nie było wyrażenie opinii o prawidłowości i rzetelności skróconego półrocznego sprawozdania finansowego. Niniejszy raport nie stanowi opinii z badania sprawozdania finansowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ("Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami).

Dokonany przez nas przegląd nie wykazał potrzeby istotnych zmian w załączonym skróconym półrocznym sprawozdaniu finansowym tak, aby było zgodne z zasadami rachunkowości określonymi w Ustawie o rachunkowości i przepisach na jej podstawie wydanych, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający przegląd:

Wojciech Maj

Członek Zarządu

Biegły Rewident

Numer ewidencyjny 6128/2647

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.

Spółka wpisana na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań

finansowych pod numerem 144

Warszawa, 28 sierpnia 2009 r.
Jacek Pryczek - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny